A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny Obecný úrad za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355855 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/133 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny Obecný úrad za r.2024 |
| Cena | - 213,70 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny VO Bytovky za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355669 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/132 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny VO Bytovky za r.2024 |
| Cena | -3,23 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
7.1.2025
účtovníctvo 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 20250009 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/130 |
| Predmet | účtovníctvo 12/2024 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.1.2025 |
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2025 |
| Dátum úhrady | 7.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
7.1.2025
internet + pevná linka
7.1.2025
oprava verejného osvetlenia Hliník
Detail faktúry
| Číslo | 24354 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/128 |
| Predmet | oprava verejného osvetlenia Hliník |
| Cena | 1976,34 € |
| Dodávateľ | UNI SERVIS LM s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44756488 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2024 |
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2025 |
| Dátum úhrady | 31.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
30.12.2024
výkopové práce Hliník
Detail faktúry
| Číslo | 24025 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/127 |
| Predmet | výkopové práce Hliník |
| Cena | 576 € |
| Dodávateľ | VOLAJ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43846572 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 23.12.2024 |
| Dátum doručenia | 30.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
| Dátum úhrady | 30.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20241029 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/126 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 23.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
| Dátum úhrady | 27.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
servis tlačiarne + PC + tonery
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00197 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/125 |
| Predmet | servis tlačiarne + PC + tonery |
| Cena | 157,80 € |
| Dodávateľ | Family PC |
| Dodávateľ IČO | 53566866 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 27.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241349 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/124 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 113,35 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 27.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241348 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/123 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 132,29 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 27.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 243457 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/122 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 127,53 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2024 |
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
právne služby
Detail faktúry
| Číslo | 2024206 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/121 |
| Predmet | právne služby |
| Cena | 240 € |
| Dodávateľ | JUDr. Roman Škerlík |
| Dodávateľ IČO | 42109264 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2024 |
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
právne služby
Detail faktúry
| Číslo | 98/24 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/120 |
| Predmet | právne služby |
| Cena | 238,70 € |
| Dodávateľ | JUDr. Zuzana Jankoviechová |
| Dodávateľ IČO | 42151091 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2024 |
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
zemné práce a úprava terénu cintorín Bobrovník
Detail faktúry
| Číslo | 20241201 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/119 |
| Predmet | zemné práce a úprava terénu cintorín Bobrovník |
| Cena | 492 € |
| Dodávateľ | LUXORIA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45427887 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
právne služby
Detail faktúry
| Číslo | 99/24 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/118 |
| Predmet | právne služby |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | Vladimír Pirošík - advokát |
| Dodávateľ IČO | 37590286 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2024 |
| Dátum doručenia | 17.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
zemné a výkopové práce
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00008 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/117 |
| Predmet | zemné a výkopové práce |
| Cena | 400 € |
| Dodávateľ | Pavol Sarčák |
| Dodávateľ IČO | 41902378 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 17.12.2024 |
| Dátum doručenia | 17.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 20VF01426 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/116 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Cena | 37,71 € |
| Dodávateľ | VOVA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46631534 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vytýčenie komunikácie - Hliník
Detail faktúry
| Číslo | 20240060 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/115 |
| Predmet | vytýčenie komunikácie - Hliník |
| Cena | 280 € |
| Dodávateľ | Polygon GEO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47099909 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vrtné práce
Detail faktúry
| Číslo | 2024294 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/114 |
| Predmet | vrtné práce |
| Cena | 2078,40 € |
| Dodávateľ | HES-COMGEO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 17325277 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 10.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
9.12.2024
kybernetická bezpečnosť 11-12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024177 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/113 |
| Predmet | kybernetická bezpečnosť 11-12/2024 |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2024 |
| Dátum doručenia | 8.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
