A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
28.11.2023
znalecký posudok
Detail faktúry
| Číslo | 57/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/106 |
| Predmet | znalecký posudok |
| Cena | 210 € |
| Dodávateľ | Ing. Bohuslav Babka |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 24.11.2023 |
| Dátum doručenia | 24.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 27.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2023 |
22.11.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10231215 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/105 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 62,76 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2023 |
| Dátum doručenia | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2023 |
| Dátum úhrady | 22.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10231216 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/104 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 109,81 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2023 |
| Dátum doručenia | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2023 |
| Dátum úhrady | 22.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
20.11.2023
údaje o BPEJ vrstve
Detail faktúry
| Číslo | 1510002259 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/103 |
| Predmet | údaje o BPEJ vrstve |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
| Dodávateľ IČO | 42337402 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
| Dátum doručenia | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 20.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2023 |
14.11.2023
Oprava cesty
Detail faktúry
| Číslo | 6230030 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/102 |
| Predmet | Oprava cesty |
| Cena | 1459,92 € |
| Dodávateľ | CHOMA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52984117 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2023 |
| Dátum doručenia | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2023 |
| Dátum úhrady | 14.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.11.2023 |
14.11.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20230772 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/99 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady | 7.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.11.2023 |
7.11.2023
internet + pevná linka
7.11.2023
účtovníctvo 10/2023
Detail faktúry
| Číslo | 20230126 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/100 |
| Predmet | účtovníctvo 10/2023 |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 1.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 7.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
30.10.2023
montáž žalúzií
Detail faktúry
| Číslo | 230100401 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/98 |
| Predmet | montáž žalúzií |
| Cena | 248,93 € |
| Dodávateľ | Tibor Feketík - Slovekon |
| Dodávateľ IČO | 32591535 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.11.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.10.2023 |
25.10.2023
Kosenie obecných cintorínov
Detail faktúry
| Číslo | 20230010 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/97 |
| Predmet | Kosenie obecných cintorínov |
| Cena | 636 € |
| Dodávateľ | Miloš Varga - Údržba záhrad a zelene |
| Dodávateľ IČO | 53219287 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2023 |
| Dátum doručenia | 24.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2023 |
24.10.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 232561 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/96 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 49,95 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 26.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 24.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2023 |
17.10.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10231085 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/95 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 130,88 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2023 |
| Dátum úhrady | 17.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 17.10.2023 |
17.10.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10231084 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/94 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 60,20 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2023 |
| Dátum úhrady | 17.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 17.10.2023 |
17.10.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10230960 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/93 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 55,48 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.9.2023 |
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.9.2023 |
| Dátum úhrady | 17.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 17.10.2023 |
17.10.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 232280 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/92 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 197,31 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 28.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2023 |
| Dátum úhrady | 17.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 17.10.2023 |
6.10.2023
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 2301076 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/91 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Cena | 21,70 € |
| Dodávateľ | VOVA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46631534 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.10.2023 |
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 6.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2023 |
4.10.2023
internet + pevná linka
3.10.2023
účtovníctvo 09/2023
Detail faktúry
| Číslo | 20230115 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/89 |
| Predmet | účtovníctvo 09/2023 |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.10.2023 |
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 3.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
28.9.2023
stolové kalendáre na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 042709/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/88 |
| Predmet | stolové kalendáre na rok 2024 |
| Cena | 165,36 € |
| Dodávateľ | BRIZ |
| Dodávateľ IČO | 10860061 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 27.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2023 |
| Dátum úhrady | 28.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.9.2023 |
25.9.2023
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 23VF00117 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/87 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Cena | 40 € |
| Dodávateľ | Family PC, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53566866 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 25.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 25.9.2023 |
