A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
17.3.2025
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20250130 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/15 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 43,05 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
účtovníctvo 02/2025
Detail faktúry
| Číslo | 20250027 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/14 |
| Predmet | účtovníctvo 02/2025 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
výrub náletových drevín
Detail faktúry
| Číslo | 20250003 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/13 |
| Predmet | výrub náletových drevín |
| Cena | 410 € |
| Dodávateľ | Miloš Varga - Údržba záhrad a zelene |
| Dodávateľ IČO | 53219287 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2025 |
| Dátum doručenia | 26.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2025 |
| Dátum úhrady | 3.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 250196 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/12 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 46,61 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2025 |
| Dátum doručenia | 26.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2025 |
| Dátum úhrady | 3.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 250275 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/11 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 48,71 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2025 |
| Dátum doručenia | 26.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2025 |
| Dátum úhrady | 3.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
elektrika ČOV
Detail faktúry
| Číslo | 130003090405 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/10 |
| Predmet | elektrika ČOV |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2025 |
| Dátum doručenia | 20.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
elektrika ČOV prečerpávačka
Detail faktúry
| Číslo | 130003090386 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/9 |
| Predmet | elektrika ČOV prečerpávačka |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2025 |
| Dátum doručenia | 20.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
právne služby
Detail faktúry
| Číslo | 25/25 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/8 |
| Predmet | právne služby |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | Vladimír Pirošík - advokát |
| Dodávateľ IČO | 37590286 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
prevod odberného ČOV Bobrovník
Detail faktúry
| Číslo | 20250202 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/7 |
| Predmet | prevod odberného ČOV Bobrovník |
| Cena | 1217,70 € |
| Dodávateľ | LUXORIA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45427887 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
| Dátum doručenia | 13.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.2.2025 |
| Dátum úhrady | 14.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
prevod odberného ČOV Bobrovník
Detail faktúry
| Číslo | 20250201 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/6 |
| Predmet | prevod odberného ČOV Bobrovník |
| Cena | 1217,70 € |
| Dodávateľ | LUXORIA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45427887 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
| Dátum doručenia | 13.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2025 |
| Dátum úhrady | 14.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
4.2.2025
internet + pevná linka
4.2.2025
účtovníctvo 01/2025
Detail faktúry
| Číslo | 20250018 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/4 |
| Predmet | účtovníctvo 01/2025 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2025 |
| Dátum úhrady | 4.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20250047 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/3 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 43,05 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2025 |
| Dátum doručenia | 30.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2025 |
| Dátum úhrady | 31.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
nájom budovy obecného úradu r.2025
Detail faktúry
| Číslo | 42500132 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/2 |
| Predmet | nájom budovy obecného úradu r.2025 |
| Cena | 1301,85 € |
| Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
| Dodávateľ IČO | 00156752 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
webové sídlo 01-03/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025072 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/1 |
| Predmet | webové sídlo 01-03/2025 |
| Cena | 54 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2025 |
| Dátum úhrady | 7.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241472 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/138 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 116,50 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
| Dátum doručenia | 21.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
| Dátum úhrady | 21.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241471 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/137 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 75,78 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
| Dátum doručenia | 21.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
| Dátum úhrady | 21.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny VO Bobrovník za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355842 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/136 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny VO Bobrovník za r.2024 |
| Cena | 60,61 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny VO Tvarožná za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355845 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/135 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny VO Tvarožná za r.2024 |
| Cena | 30,22 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny VO Hliník za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355839 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/134 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny VO Hliník za r.2024 |
| Cena | 62,34 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
